广东晶通公路工程建设集团有限公司

序号

项

目

满分

基本要求

扣分标准

检查记录

扣分

安全管理行为（权重50%）

一

安

全

制

度

建

设(15)

1

建立安全生产责任制度，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员、工区、班组、岗位负责人及其他岗位和从业人员的安全生产责任，并签订安全生产责任书。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立安全生产会议制度，明确安全生产专题会议、调度会议、交接班前后的安全生产分析会议的范围、内容、频率和要求。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立安全生产费用管理制度，明确安全设施投入、安全管理投入、应急救援设备及演练的投入和费用的使用范围、提取、计量和使用检查等内容。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立安全生产教育培训制度，明确施工单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员、工区和班组负责人、关键岗位从业人员、现场一线人员的安全教育的内容、时间、频率和要求。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立单位、项目现场和班组组织的三个层级的安全生产检查制度，明确检查和治理的内容、组织、方法和组织形式。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立明确具体的安全奖惩办法和责任追究制度。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立各生产岗位的安全标准化操作制度。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立单位、项目现场和班组三个层级的隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的频率、形式、措施及要求。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立重大危险源辨识、评价和监控和管理制度，明确具体的措施和要求。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立各岗位、各工种的劳动防护用品配备和管理制度。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立消防设施、防毒害设施、压力容器和特种设备等的管理和检修、维护制度。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立特种作业人员的安全教育、培训和考核制度。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，明确事故报告、事故应急、事故处理等具体内容，

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立安全生产技术交底制度，明确每项工程实施前必须由负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细交底，并双方签字确认。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

1

建立各类安全生产应急处置方案或措施。

缺项扣1分；制度无针对性或未落实，扣0.5-1分。

二

安

全

责

任

体

系

(15)

2.5

对安全生产的管理责任进行层层分解，明确主要负责人、分管领导、部门、工区、班组、员工的职责，实施全员安全责任体系。

没有分解扣5分，分解不到位扣1-4分。

5

设立独立的安全生产管理机构，按照施工现场年度计划工作量每5000万施工合同额比例配备1名专职安全管理人员的，不足的5000万的至少配备1名；专职人员必须具备安全主任任职资格，并有一定比例的路桥专业技术人员。

未按要求设置安全生产管理部门的扣5分；未按规定配备安全管理人员的每少1人扣5分；安全管理人员一人无证书扣2分。

5

50人以上的工区或施工班组必须配备专职的安全管理人员，50人以下的配备兼职的安全管理人员，负责工区、班组日常例行检查，纠正设备、设施的不安全状态和人员的不安全行为，并做好检查记录。

工区或班组未按规定配备专（兼）职安全管理人员每少一人扣5分；专兼职安全管理人员履职不到位扣1-4分。

2.5

建立特种作业人员花名册，动态记录特种作业人员到岗、离岗情况。

未建立特种作业人员花名册,扣5分；无到岗、离岗,扣1-3分；特种作业人员无有效资格证书，每发现一人扣3分。

三

施

工

组

织

设

计

专

项

方

案

临

时

用

电

方

案(10)

10

1、总体（实施性）施工组织设计中有单独的安全保障措施。

2、制定危险性较大工程专项施工方案，对专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计，并附安全验算结果，且由技术负责人（总工）和监理签字后实施，必要时组织专家进行论证、审查。

3、按规定制定临时用电方案，电工巡视维修保养记录。

4、所有方案应按程序及时上报，经审查通过后方在现场予以实施。

1、施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；措施不全、无针对性或不可操作，扣3-9分；无危险性较大工程专项施工方案，扣10分；方案安全措施针对性不强或不可操作，扣3-9分。

3.未按规定制定临时用电方案，扣10分；无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣2-6分。

4、方案未及时报批报批程序不完善，扣2-6分；方案未经审查通过违规施工的扣10分。

四

劳

务

用

工

登

记

安

全

教

育

培

训(20)

5

健全劳务用工登记手续，建立劳务用工档案，所有进场人员实行实名登记，所有人员按要求购买意外伤害险和工伤保险。

未建立劳务用工档案扣5分；未按规定购买意外伤害险或工伤保险扣5分。

2.5

向所有作业人员提供必须的安全防护用具和安全防护服装，建立发放登记台帐。

无安全防护用品发放台帐扣2.5分。

5

对所有进场人员开展岗前三级教育、转岗、离岗后重新上岗教育和采用新工艺、新技术、新材料和新设备时的培训教育，对管理人员和作业人员每年不得少于2次日常性安全教育培训，并记入个人工作的档案。

安全培训教育记录不全扣2-4分；安全培训教育名单与人员花名册不符或与现场人员不符扣2-4分。

5

对相关作业人员开展安全技术交底，并履行签字手续及保存书面记录。

安全技术交底资料不全扣5分；安全技术交底与现场抽查人员不符扣5分。

2.5

“安全生产管理三类人员”和特种作业人员必须持有效证件上岗。

一人无证书扣2.5分；证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣1分；发现证书伪造，扣2.5分。

五

安

全

检

查

及

隐

患

排

查

治

理(15)

5

对所施工工程危险源进行识别、评价，建立重大危险源清单，落实风险告知制度，并根据工程进展情况落实有效监控和安全保障，

1、未对本工程进行危险源识别评价，扣5分；危险源识别无针对性，扣1-4分；重大危险源监控保障措施不足，扣3-5分；

2、未落实风险告知制度,扣5分；未书面告知作业人员,扣1-4分。

5

执行安全检查制度，定期检查每月不少于一次，检查记录完整；专职安全员安全巡查每日不少于一次，巡查日志规范、翔实。

定期检查少于每月一次的扣5分；专职安全员没有每日安全巡查的扣5分；定期检查记录或专职安全员巡查日志不完整扣1-4分。

5

建立施工安全隐患治理动态台账；事故隐患整改做到定人、定时间、定措施，隐患整改如期完成。

无建立安全隐患动态台帐扣5分；每发现一处隐患未整改到位扣5分。

六

安

全

费

用

管

理(10)

10

有安全经费投入使用计划；有详细的安全经费使用台账，专款专用；按有关规定及时申请安全经费的计量和支付。

无安全经费投入使用计划扣5分；无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣2-6分；安全生产费用被挪用，扣5-10分。

七

施

工

设

备(5)

3

用具、机械设备、施工机具及配件有专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的档案，并及时报废。设备进场前报建设和监理单位备案登记。

设备无专人管理，扣3分；设备台帐不全，扣1-2分；设备进场未报备或现场实际情况与报备情况不符，扣2分。

2

特种设备“三证齐全”；设备档案“一机一档”；起重设备吊装前有试吊记录。

特种设备未经检验或验收，扣2分；特种设备安装、检验检测、验收、维修保养和使用台账不全，扣2分；起重设备吊装无试吊记录，扣2分。

八

消

防

安

全

5

确定消防安全责任人，设立消防安全总负责人，各重要部位设立具体负责人；制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，要求制度和规程张贴在醒目的位置；设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材，所有通道、设施和器材都必须符合相关标准，并定期检查形成记录。

1.无消防安全责任制度,扣5分；无针对性或不可操作，扣1-4分；未确定消防安全责任人,扣1-3分；

2.无消防器材和危险品管理使用台账,扣1-5分。

九

应

急

处

理

(5)

3

对施工区域可能发生的自然灾害，施工过程中危险性较大的分部分项工程、工艺、工序进行认真的分析，编制有针对性的应急救援方案并落实相关人员、器材、设备，根据实际情况进行救援演练。

无应急预案或预案不全，扣3分；预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练，扣1-3分。

2

发生生产安全事故，应立即向建设单位、监理单位和事故发生地的公路工程安全生产监督管理部门以及地方安全监督部门报告，并立即启动应急预案，进行先期处置。

未及时报告事故的扣2分。

施工现场（施工场地、施工驻地、施工机具、施工作业安全防护，权重50%）

十

文

明

施

工

10

1、现场出入口、路线交叉处、拌和场、危险品存放处、起重机械、用电设施、孔洞口、高边坡、临边处等作业场所，安全标志牌制作规范、醒目，有安全标语，重要危险路段有专人看守,并严格按照安全分级制度设置警示牌和警示带。

2、现场出入口、路线交叉处还应设置警示标志，采用与安全分级制度相应的颜色设置。

3、现场各种孔洞、高空临边防护到位，上下通道搭设满足要求。

4、危险品存放、使用、管理等符合规定。

5、材料分类堆放整齐，施工便道、排水设施畅通，有防尘、减噪措施；

6、靠近河流和陡壁处的施工便道，应设置护栏和明显警告标志。

7、各种作业按规程进行，作业人员按要求佩戴防护用品。

1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，每发现一处扣2-5分;未设置必要的警示标志，每发现一处扣1分。

2、预留洞口、孔口、桩口没有防护或防护不符合规定的每发现一处扣1分。

3、未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣2-6分。

4、施工现场未进行交通渠化，扣2-4分。

5、危险品存放、使用、管理等不符合规定，扣5-10分。

6、作业人员安全防护不符合规定，每发现一人扣1分。作业人员违章操作，每发现一人扣1分。

7、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十一

施

工

驻

地

10

1、办公生活区域选址符合安全要求。

2、办公生活区域应与施工现场有合格的安全距离。

3、装配式活动房屋应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。

4、食堂、厕所应符合卫生要求，按规定配备防火器材。

5、有急救措施和急救器材。

1.办公生活区选址存在较大安全风险,扣2-5分。

2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣4-6分。

3.装配式房屋无合格证书, 扣3分。

4、驻地用电、消防不满足规范要求，每处扣1分。

5、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十二

拌

合

场

10

1、拌合场选址应靠近主体工程，减少运输距离。

2、拌合场应远离居民区，避开崩塌，滑坡，水淹等危险区域。

3、拌合场场区地面必须使用混凝土全部硬化。

4、拌合楼水泥罐必须基础牢固并安装防雷装置及防风缆。

5、各工位应悬挂工种、机械设备操作规程。

6、拌合场危险部位应采取安全防护措施。

7、拌和机等设备作业和检修应符合安全要求。

8、拌合楼出料通道两侧必须设置防撞设施。

9、拌合场应设污水沉淀池，并落实防尘措施。

1、拌合场选址不合理或存在较大安全风险，扣2-5分。

2、场区地面未硬化处理，                     扣3分。

3、高大设备未采取防雷、防台措施，每处扣3分。

4、各工位未悬挂工种、机械设备安全操作规程，扣3分。

5、拌合楼旁堆放易燃易爆物品，危险部位未采取安全防护措施或落实不到位，扣3分。

6、拌和机等设备作业和检修不符合安全要求的，扣3分。

7、拌合楼出料通道两侧未设置防撞设施，每处扣1分。

8、拌合场防尘、污水处理措施不足，扣3分。

9、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十三

预

制

场

10

1、预制场场地应进行硬化处理。

2、预制场应设置通畅的排水系统。

3、材料和加工好的产品应堆放整齐、稳固。

4、张拉作业现场应有明显标志，严禁无关人员进入。

5、预制场应落实污水处理和防尘措施。

1、预制场场地未硬化处理，扣3分。

2、预制场场区排水不畅，扣3分。

3、材料和加工好的产品的堆放不符合安全要求，扣3分。

4、张拉作业不符合安全要求，每处扣3分。

5、预制场防污染措施不足，扣3分。

6、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十四

施

工

机

械

10

1、场内机械应有检测合格记录、标示，按规定悬挂安全操作规程牌。

2、电焊机、电器设备必须接零（地），有防雨和漏电保护措施。

3、预应力张拉作业按规定采取安全防护措施。

4、机械外露传动部位有安全防护罩，露天设备有防雨设施。

5、乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离符合规定，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离符合规定。

6、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区有防护措施。

7、各种机械应有可靠制动。

1、设备未悬挂安全操作规程牌，每台扣2分。使用不合格设备，每台扣2分。

2、设备用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，1类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电，每发现一处扣2分。

3、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人，扣4-6分。

4、外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，扣1-3分。

5、乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定，扣2分，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规定，扣4分。

6、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的，扣4-6分。

7、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十五

临

时

用

电

10

1、施工用电按照“三级配电两级保护”的要求安全配电箱、开关箱；

2、配电箱开关箱落实“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱门、锁落实防雨措施，电线无破损现象。

3、有接地与接零保护系统。

4、配电线路和电器符合安全规定。

5、潮湿作业使用36V以下安全电压。

6、高空带电作业用电必须有人监护；电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10KV以下不得小于0.7m，20~35KV不得小于1m。

7、现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。

1、外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣5-7分。

2、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线混接，每发现一处扣2分。

3、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，扣2-6分。

4、潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，每发现一处扣2分。

5、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十六

起

重

吊

装

作

业

10

1、设备检验合格证明应放置于明显位置。

2、塔吊基础应符合规范要求。

3、轨道式起重机有效限位或保险装置，未作业时使用夹轨钳。

4、垂直升降设备架体附着装置必须稳定牢固。

5、垂直升降设备吊笼出入口设置防护设施。

6、设备承载不得超过额定承载重量。

7、起重作业时不得使用起重设备运送人员；起重臂下不得站人。

8、大型构件空中停留操作人员不得离开。

1、塔吊基础不符合要求，扣7分。

2、轨道式起重机无有效限位或保险装置，未作业时不使用夹轨钳，扣2分。

3、垂直升降设备架体附着装置不稳定牢固，扣8分。

4、吊笼出入口未设置防护设施，扣5分。

5、设备承载超过额定承载重量，扣5分。

6、使用起重设备运送人员，扣5分；起重臂下站人，扣2分。

7、大型构件空中停留操作人员离开，每发现一处扣5分。

8、司机无证上岗，扣5分；无信号传递，每发现一处扣3分。

9、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十七

高

处

作

业

10

1、相对高度超过2m的垂直作业，特别是6m以上的边坡施工。24m及以上的落地式钢管脚手架施工、30m以上的高空作业有相应的防护措施。

2、作业平台脚手板必须满铺，并专设通道或爬梯，脚手架外侧设置密目式安全网。

3、高处作业人员安全带有牢靠悬挂点，安全防护用品齐全。

1、作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，脚手架外侧未设置密目式安全网，扣4-6分。

2、高处作业人员安全带无牢靠悬挂点，每发现一处扣2分。

3、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十八

路

基

工

程

10

1、开挖深度超过2m时，其边缘上面作业视为高处作业，要设置警告标志。

2、开挖沟槽时，挖掘深度超过1.5m，应根据土质情况进行放坡或支撑防护。

3、高陡边坡处施工作业人员必须绑系安全带。

4、严禁上、下双重作业，作业时严禁通行。

5、高边坡作业不得出现立体交叉；作业时应按规定进行有效防护。

6、石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作严格遵守国家爆破安全规程，主动接受当地公安部门的监督管理。

1、高边坡作业中存在立体交叉，扣4-6分。

2、高陡边坡作业时未按规定进行有效防护的，每发现一处扣3分。

3、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

十九

路

面

工

程

10

1、洒布车（机）工作地段应设专人警戒，施工现场的障碍物应清除干净，洒油时作业范围内不得有人，施工现场严禁使用明火。

2、施工现场必须做好交通安全工作。交通路口、施工临时出入口要安排专人把守，并按规定设置相关的警示标识。

3、夜间施工，路口及基准线桩附近应设置警示灯或反光标志，专人管理灯光照明。

4、现场操作人员必须按规定配戴防护用具。有毒、易燃的燃料、填缝材料操作时，防毒防火等应按有关规定严格执行。

1、洒布车（机）工作地段无专人警戒，扣2-6分。

2、交通路口、施工临时出入口无专人把守，扣2-6分；无警示标识或警示标识不全，扣2-6分。

3、夜间施工没有设置警示灯或反光标志，扣2-6分；无专人管理灯光照明，扣1-3分。

4、现场防毒防火措施不足，每处扣3分。

5、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

二十

桥

梁

工

程

10

1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除严格执行施工程序或施工方案。

2、大型模板存放有防倾倒措施。

3、支架经预压而投入使用。

4、脚手架按规定设立剪刀撑。

5、脚手架10m以上设置缆风绳。

6、桥涵工程施工，应尽量避免双层或多层同时作业；当无法避免时，应设防护棚、防护网、防撞装置和醒目的警示标志、信号等。

7、高墩作业场地必须硬化、封闭作业。

8、桩基施工孔口均应设置护筒顶盖或铺设安全防护网，人工挖孔桩深度超过10m，应采用机械通风。

9、高处作业施工，脚手架、作业平台、防护栏、上下梯道、安全网等安全防护设施必须齐备。

10、索塔、立柱施工过程中必须按规定设置施工电梯。

11、跨公路、铁路桥梁施工时是否设置防护措施；高空临边作业人员必须佩带安全带（绳）。

12、水上作业符合安全规定，配置救生设施和消防器具。

1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案，扣2-6分。

2、大型模板存放无防倾倒措施，扣2-6分。

3、支架未经预压而投入使用，扣2-6分。

4、脚手架未按规定设立剪刀撑，扣2-6分。

5、脚手架10m以上未设置缆风绳,每发现一处扣2分。

6、人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，发现一项扣2分。

7、索塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯，扣2-6分。

8、悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定，扣2-6分。

9、跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，或未设置防护措施，扣2-6分。

10、水上作业未配备救生器材，扣3分；作业人员未穿救生衣，每发现一人扣1分。

11、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

二十一

隧

道

工

程

10

1、对风、水、电、路等设施应作出统一安排，规范设置。应建立完善的交接班制度，隧道洞口有登记记录或交接班记录；进出隧道人员管理到位。

2、洞内爆破必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破操作合格证之专业爆破人员进行作业；炸药库的设置、爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作严格遵守国家爆破安全规程，主动接受当地公安部门的监督管理。

3、洞内运输应设专门指挥员，人料不得混载。

4、施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对支护各部位定期检查，当发现支护变异或损坏时，应立即整修加固，变异或损坏情况严重时，应先将施工人员撤离现场，再进行加固。

5、洞内支护，应随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4米，施工短期停工时，应将支撑直抵工作面。

6、隧道作业通风与照明、排水、防尘、瓦斯防治和有害气体的环境标准必须满足规范要求。

7、有不良地质情况时，必须采取有效预防措施。

8、有瓦斯的隧道，设专职瓦斯检查员并有每小时检测记录；机具、器材必须采用防爆型。

9、隧道应急逃生管设置规范。

1、隧道洞口无登记记录或无交接班记录，扣2-6分。

2、隧道风、水、电、路等设施设置不规范的，扣2-6分。

3、炸药库的设置、爆破器材的使用管理不符合规范要求的，扣2-6分。

3、洞内运输未设专门指挥员，人料混载的扣2-6分。

4、支护严重变形或损坏时继续作业的扣2-6分；支护没有定期检查的扣2-6分；支护至开挖面距离过大的，扣2-6分。

5、隧道内作业环境不符合作业标准，扣2-6分。、有不良地质情况时，未采取有效预防措施，扣2-6分。

6、有瓦斯的隧道，未设专职瓦斯检查员，扣2-6分。

7、有瓦斯的隧道，机具、器材未采用防爆型，扣2-6分。

8、隧道未设置逃生管，扣7-10分；逃生管设置不规范，扣2-6分。

9、发现其他不符合安全规范的问题，每处扣1分。

二十二

存

在

的

主

要

问

题

二十三

建

议

与

要

求

二十四

检

查

组

签名：

二十五

受

检

单

位

签名：